一、部門(mén)主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：
（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理門(mén)診、住院醫(yī)療保健服務(wù)。
（二）醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)七年制、影像醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)七年制、國(guó)際學(xué)院五年制及護(hù)理學(xué)院、康復(fù)與運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)系、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù)。
（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時(shí)為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作。
（四）保健與健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫(yī)院）是大型三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，始建于1946年，注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)鞍山道154號(hào)，編制床位2,468張，建筑面積306,060.46平方米。
醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個(gè)職能部門(mén)，1個(gè)醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會(huì)，37個(gè)臨床科室，12個(gè)醫(yī)技科室，3個(gè)專(zhuān)科醫(yī)學(xué)中心，成立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
三、部門(mén)預(yù)算草案編制情況
（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2021年部門(mén)收入預(yù)算496,555.7萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加8,884.4萬(wàn)元。其中，本年收入合計(jì)493,824.1萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加7,182.2萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款收入11,495.9萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入476,485萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入5843.2萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,731.6萬(wàn)元。
2021年部門(mén)收入預(yù)算增加的主要原因：隨著醫(yī)院全面落實(shí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)任務(wù)的推進(jìn)及應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)我院的沖擊，事業(yè)收入資金相應(yīng)增加8,884.4萬(wàn)元。
（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年部門(mén)支出預(yù)算496,555.7萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加8,884.4萬(wàn)元，其中：
“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目14,557.7萬(wàn)元，主要用于基本支出中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出；項(xiàng)目支出中“婦產(chǎn)科無(wú)創(chuàng)基因篩查”支出。
“衛(wèi)生健康支出”科目481,998萬(wàn)元，包括“綜合醫(yī)院”科目472,801.4萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院基本支出和運(yùn)營(yíng)支出，以及設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目支出；“基本公共衛(wèi)生”科目189.9萬(wàn)元，主要用于無(wú)創(chuàng)基因篩查等項(xiàng)目支出；“重大公共衛(wèi)生”科目165.4萬(wàn)元，主要用于腦卒中篩查等項(xiàng)目支出；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”科目1,799.3萬(wàn)元，主要用于公共檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等與新冠肺炎相關(guān)的項(xiàng)目支出；“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”科目10萬(wàn)元，主要用于我院干部巡診項(xiàng)目支出；“中醫(yī)藥”科目15.5萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)）、中醫(yī)藥服務(wù)能力提升及中醫(yī)藥特色技術(shù)等項(xiàng)目支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”科目7,016.5萬(wàn)元，主要用于繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和在職及離退休人員醫(yī)藥費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算66,581.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26,712.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出26,218.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9,132.8萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目26,712.1萬(wàn)元，項(xiàng)目規(guī)模：與醫(yī)療活動(dòng)相關(guān)的專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置；物業(yè)管理費(fèi)用項(xiàng)目9,132.8萬(wàn)元，項(xiàng)目規(guī)模：維持醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的物業(yè)管理服務(wù)；基建改造項(xiàng)目26,218.7萬(wàn)元，項(xiàng)目規(guī)模：拆除東院區(qū)現(xiàn)狀鍋爐房、食堂、洗衣房、變電站等附屬用房，拆除建筑面積5,036平方米。新建門(mén)急診綜合樓一座，地上9層，地下2層，總建筑面積25,000平方米。其中，地上建筑面積18,850平方米，布置門(mén)急診、住院、手術(shù)等功能用房，地下建筑面積6,150平方米，布置醫(yī)技、重癥監(jiān)護(hù)、急救、設(shè)備用房及后勤用房等功能用房。同步實(shí)施道路廣場(chǎng)、綠化景觀及室外管網(wǎng)等配套工程。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛6輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要包括客車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備74臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備245臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算金額1,111.9萬(wàn)元。
具體明細(xì)如下：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目677萬(wàn)元；重大傳染病防控（中央）項(xiàng)目91萬(wàn)元；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）項(xiàng)目1萬(wàn)元；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)（質(zhì)控中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)（干部巡診）項(xiàng)目10萬(wàn)元；衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（兒科醫(yī)師隊(duì)伍建設(shè)）項(xiàng)目15.6萬(wàn)元；衛(wèi)生健康對(duì)口幫扶（援外醫(yī)療隊(duì)）項(xiàng)目21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康對(duì)口幫扶（援疆援藏援甘等幫扶）項(xiàng)目38.5萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康提升項(xiàng)目）項(xiàng)目89.6萬(wàn)元；公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目80萬(wàn)元；婦女兒童健康提升（殘疾預(yù)防無(wú)創(chuàng)基因篩查項(xiàng)目-殘保金）項(xiàng)目67.2萬(wàn)元。
（五）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。
（二）關(guān)于空表的說(shuō)明
本部門(mén)2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
本部門(mén)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
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