一,、部門主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),。
主要業(yè)務(wù)范圍：
（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理門診,、住院醫(yī)療保健服務(wù),。
（二）醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制,、影像醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制,、國際學(xué)院五年制及護(hù)理學(xué)院,、康復(fù)與運(yùn)動醫(yī)學(xué)系,、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù)。
（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作,。
（四）保健與健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健,、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）是大型三級甲等綜合醫(yī)院,，始建于1946年，注冊地址：天津市和平區(qū)鞍山道154號,，編制床位2,468張,，建筑面積306,060.46平方米。
醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個職能部門,，1個醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會,，37個臨床科室，12個醫(yī)技科室,，3個�,？漆t(yī)學(xué)中心，成立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,。
三,、部門預(yù)算草案編制情況
（一）部門收入預(yù)算情況說明
2021年部門收入預(yù)算496,555.7萬元,，與2020年預(yù)算相比增加8,884.4萬元。其中,，本年收入合計(jì)493,824.1萬元，與2020年預(yù)算相比增加7,182.2萬元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入11,495.9萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入476,485萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入5843.2萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,731.6萬元。
2021年部門收入預(yù)算增加的主要原因：隨著醫(yī)院全面落實(shí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)任務(wù)的推進(jìn)及應(yīng)對新冠疫情對我院的沖擊,，事業(yè)收入資金相應(yīng)增加8,884.4萬元,。
（二）部門支出預(yù)算情況說明
2021年部門支出預(yù)算496,555.7萬元，與2020年預(yù)算相比增加8,884.4萬元,，其中：
“社會保障和就業(yè)支出”科目14,557.7萬元,，主要用于基本支出中基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出,；項(xiàng)目支出中“婦產(chǎn)科無創(chuàng)基因篩查”支出,。
“衛(wèi)生健康支出”科目481,998萬元，包括“綜合醫(yī)院”科目472,801.4萬元,，主要用于醫(yī)院基本支出和運(yùn)營支出,，以及設(shè)備購置等項(xiàng)目支出；“基本公共衛(wèi)生”科目189.9萬元,，主要用于無創(chuàng)基因篩查等項(xiàng)目支出,；“重大公共衛(wèi)生”科目165.4萬元，主要用于腦卒中篩查等項(xiàng)目支出,；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”科目1,799.3萬元,，主要用于公共檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等與新冠肺炎相關(guān)的項(xiàng)目支出；“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”科目10萬元,，主要用于我院干部巡診項(xiàng)目支出,；“中醫(yī)藥”科目15.5萬元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)重點(diǎn)�,？平ㄔO(shè)）,、中醫(yī)藥服務(wù)能力提升及中醫(yī)藥特色技術(shù)等項(xiàng)目支出,；“事業(yè)單位醫(yī)療”科目7,016.5萬元，主要用于繳納的職工醫(yī)療保險繳費(fèi)和在職及離退休人員醫(yī)藥費(fèi)支出,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況
本部門2021年安排政府采購預(yù)算66,581.5萬元,，其中：政府采購貨物支出26,712.1萬元,、政府采購工程支出26,218.7萬元、政府采購服務(wù)支出9,132.8萬元,。主要項(xiàng)目是：專用設(shè)備購置項(xiàng)目26,712.1萬元,，項(xiàng)目規(guī)模：與醫(yī)療活動相關(guān)的專用設(shè)備購置；物業(yè)管理費(fèi)用項(xiàng)目9,132.8萬元,，項(xiàng)目規(guī)模：維持醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的物業(yè)管理服務(wù),；基建改造項(xiàng)目26,218.7萬元，項(xiàng)目規(guī)模：拆除東院區(qū)現(xiàn)狀鍋爐房,、食堂,、洗衣房、變電站等附屬用房,，拆除建筑面積5,036平方米,。新建門急診綜合樓一座，地上9層,，地下2層,，總建筑面積25,000平方米。其中,，地上建筑面積18,850平方米,，布置門急診、住院,、手術(shù)等功能用房,，地下建筑面積6,150平方米，布置醫(yī)技,、重癥監(jiān)護(hù),、急救、設(shè)備用房及后勤用房等功能用房,。同步實(shí)施道路廣場,、綠化景觀及室外管網(wǎng)等配套工程。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底,，本部門各單位共有車輛6輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,，其他用車主要包括客車,。單價50萬元以上的通用設(shè)備74臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備245臺（套）,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個,，涉及預(yù)算金額1,111.9萬元,。
具體明細(xì)如下：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目677萬元；重大傳染病防控（中央）項(xiàng)目91萬元,；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）項(xiàng)目1萬元,；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目9萬元；衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)（質(zhì)控中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目12萬元,；衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)（干部巡診）項(xiàng)目10萬元,；衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（兒科醫(yī)師隊(duì)伍建設(shè)）項(xiàng)目15.6萬元；衛(wèi)生健康對口幫扶（援外醫(yī)療隊(duì)）項(xiàng)目21萬元,；衛(wèi)生健康對口幫扶（援疆援藏援甘等幫扶）項(xiàng)目38.5萬元,；基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康提升項(xiàng)目）項(xiàng)目89.6萬元；公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目80萬元,；婦女兒童健康提升（殘疾預(yù)防無創(chuàng)基因篩查項(xiàng)目-殘保金）項(xiàng)目67.2萬元,。
（五）專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
（二）關(guān)于空表的說明
本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
本部門2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表,。
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