目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：
（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理門(mén)診、住院醫(yī)療保健服務(wù)。
（二）醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、影像醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、國(guó)際學(xué)院五年制及護(hù)理學(xué)院、康復(fù)與運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)系、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù)。
（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時(shí)為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作。
（四）保健與健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室；下轄2個(gè)預(yù)算單位。
納入天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院本級(jí)
2.天津市神經(jīng)病學(xué)研究所
3.天津市肺癌研究所
天津市神經(jīng)病學(xué)研究所宗旨為開(kāi)展神經(jīng)病學(xué)研究、促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍：基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究 臨床醫(yī)學(xué)研究。
天津市肺癌研究所宗旨為開(kāi)展肺癌基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化性研究，提高肺癌治療效果。業(yè)務(wù)范圍：開(kāi)展肺癌多學(xué)科綜合診治新技術(shù)、新理論的研究，開(kāi)展肺癌侵襲轉(zhuǎn)移分子機(jī)制和耐藥逆轉(zhuǎn)的研究；開(kāi)展肺癌篩查早診和肺癌精準(zhǔn)診治分子標(biāo)志物的研究和相關(guān)靶向藥物的開(kāi)發(fā)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13,989.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入553,652.8萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入4,674.3萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234,708.9萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出52.9萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出77.4萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出617,229.3萬(wàn)元、債務(wù)付息支出47.8萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出189,617.8萬(wàn)元。。天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年收支總預(yù)算807,025.2萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算收入807,025.2萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加11,958.7萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入增加2,587.8萬(wàn)元；事業(yè)預(yù)算收入減少13,330.2萬(wàn)元；其他預(yù)算收入減少1,595.9萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加24,297.0萬(wàn)元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234,708.9萬(wàn)元，占29.1%；一般公共預(yù)算13,989.20萬(wàn)元，占1.7%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入553,652.80萬(wàn)元，占68.60%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4,674.3萬(wàn)元，占0.6%。
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年支出預(yù)算807,025.2萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加11,958.75萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加17.9萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出減少18.1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少7,092.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出增加6,256.4萬(wàn)元；債務(wù)付息支出增加47.8萬(wàn)元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加12,747.12萬(wàn)元。其中：基本支出250,585.1萬(wàn)元，占31.1%；項(xiàng)目支出366,822.2萬(wàn)元，占45.5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算15,701.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少4,010.8萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13,989.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,712.6萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算15,701.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少4,010.8萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出52.9萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出77.4萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出15,523.7萬(wàn)元、債務(wù)付息支出47.8萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）總體情況。
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出15,701.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少4,010.8萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。
（二）具體情況。
“普通教育”52.9萬(wàn)元，包括：“其他普通教育支出”52.9萬(wàn)元，主要用于干部保障專項(xiàng)資金使用及藥品臨床綜合評(píng)價(jià)、干部保健巡診等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”77.4萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少18.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款用于相關(guān)科學(xué)研究使用，基于科研周期當(dāng)年未使用完成資金結(jié)轉(zhuǎn)至2025年使用，其中：
“應(yīng)用研究”0.8萬(wàn)元，包括“高技術(shù)研究”0.8萬(wàn)元，主要用于臨床課題科研使用。
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”76.6萬(wàn)元，包括“其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出”76.6萬(wàn)元，主要用于臨床課題科研使用。
3、“衛(wèi)生健康支出”15,523.7萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加11,055.5萬(wàn)元，主要原因是由于在職及離退休人員變動(dòng)導(dǎo)致的財(cái)政撥款資金調(diào)整、財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素，其中：
“公立醫(yī)院”13,509.7萬(wàn)元，包括“綜合醫(yī)院”13,509.7萬(wàn)元，要用于基本支出7,902.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出本年安排3,989.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,617.8萬(wàn)元；
“公共衛(wèi)生”411.6萬(wàn)元，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”87.5萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康促進(jìn)項(xiàng)目部分）等財(cái)政專項(xiàng)使用；“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”90.9萬(wàn)元，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財(cái)政專項(xiàng)使用；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置”149.2萬(wàn)元，主要用于突發(fā)事件應(yīng)急處置及應(yīng)急能力提升等突發(fā)公共衛(wèi)生財(cái)政專項(xiàng)使用；“其他公共衛(wèi)生支出”84萬(wàn)元，主要用于婦產(chǎn)無(wú)創(chuàng)基因篩查財(cái)政專項(xiàng)使用。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,416.4萬(wàn)元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”981.7萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出使用；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”434.7萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費(fèi)支出使用。
“中醫(yī)藥事務(wù)”186.0萬(wàn)元，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”186.0萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及相關(guān)工作室建設(shè)及中醫(yī)藥科研等專項(xiàng)使用。
“地方政府一般債務(wù)付息支出”47.8萬(wàn)元，包括“地方政府一般債券付息支出”47.8萬(wàn)元，主要用于一般債利息支付。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出9,318.5萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少287.8萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致資金減少以及2025年公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排支出。其中：
人員經(jīng)費(fèi)9,076.4萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,178.4萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)2,314.2萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)973.7萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)79.4萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)219.8萬(wàn)元，離休費(fèi)70萬(wàn)元，退休費(fèi)1,018.0萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助222.9萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)242.1萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)238.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：
一、2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
二、2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2025年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2025年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本部門(mén)2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況。
本部門(mén)2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算389,675.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出336,229.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21,100.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32,346.1萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備、家具等貨物購(gòu)置項(xiàng)目2,638.8萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目18,978.4萬(wàn)元，其他房屋項(xiàng)目26,000萬(wàn)元，病人用及非病人用診斷試劑及醫(yī)藥品等項(xiàng)目282,646.1萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)軟件及專業(yè)圖書(shū)等項(xiàng)目5,965.8萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生用房施工項(xiàng)目10,000萬(wàn)元，房屋修繕項(xiàng)目500萬(wàn)元，其他建筑物、構(gòu)筑物修繕項(xiàng)目10,600.6萬(wàn)元；物業(yè)管理項(xiàng)目10,991.5萬(wàn)元，設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目4,236.8萬(wàn)元，專業(yè)技術(shù)服務(wù)7,415.7萬(wàn)元，其他服務(wù)類項(xiàng)目9,702.1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛7輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要包括轎車(chē)。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備313臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目48個(gè)，涉及預(yù)算金額366,822.2萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本單位2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
注：以上預(yù)算公開(kāi)表均作為附表，附于預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
附件：
津公網(wǎng)安備12010102001211