目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一,、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：
�,。ㄒ唬┽t(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理門診、住院醫(yī)療保健服務(wù),。
�,。ǘ┽t(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、影像醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制,、國際學(xué)院五年制及護(hù)理學(xué)院,、康復(fù)與運動醫(yī)學(xué)系、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù),。
�,。ㄈ樾l(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作。
�,。ㄋ模┍＝∨c健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健,、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)19個職能處室,；下轄2個預(yù)算單位。
納入天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院本級
2.天津市神經(jīng)病學(xué)研究所
3.天津市肺癌研究所
天津市神經(jīng)病學(xué)研究所宗旨為開展神經(jīng)病學(xué)研究,、促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,。業(yè)務(wù)范圍：基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究 臨床醫(yī)學(xué)研究。
天津市肺癌研究所宗旨為開展肺癌基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化性研究,，提高肺癌治療效果,。業(yè)務(wù)范圍：開展肺癌多學(xué)科綜合診治新技術(shù)、新理論的研究，開展肺癌侵襲轉(zhuǎn)移分子機制和耐藥逆轉(zhuǎn)的研究,；開展肺癌篩查早診和肺癌精準(zhǔn)診治分子標(biāo)志物的研究和相關(guān)靶向藥物的開發(fā),。
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13,989.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入553,652.8萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入4,674.3萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234,708.9萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元,、教育支出52.9萬元,、科學(xué)技術(shù)支出77.4萬元、衛(wèi)生健康支出617,229.3萬元,、債務(wù)付息支出47.8萬元,、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出189,617.8萬元。,。天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年收支總預(yù)算807,025.2萬元,。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年部門預(yù)算收入807,025.2萬元,，與2024年預(yù)算相比增加11,958.7萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入增加2,587.8萬元；事業(yè)預(yù)算收入減少13,330.2萬元,；其他預(yù)算收入減少1,595.9萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加24,297.0萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234,708.9萬元,，占29.1%,；一般公共預(yù)算13,989.20萬元，占1.7%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金0萬元,，占0%；事業(yè)收入553,652.80萬元,，占68.60%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入4,674.3萬元，占0.6%,。
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年支出預(yù)算807,025.2萬元，與2024年預(yù)算相比增加11,958.75萬元,，主要原因是教育支出增加17.9萬元,；科學(xué)技術(shù)支出減少18.1萬元；社會保障和就業(yè)支出減少7,092.3萬元,；衛(wèi)生健康支出增加6,256.4萬元,；債務(wù)付息支出增加47.8萬元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加12,747.12萬元,。其中：基本支出250,585.1萬元,，占31.1%；項目支出366,822.2萬元,，占45.5%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年財政撥款收入預(yù)算15,701.8萬元,，與2024年預(yù)算相比減少4,010.8萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素,。,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13,989.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,712.6萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算15,701.8萬元，與2024年預(yù)算相比減少4,010.8萬元,，主要原因是人員變動導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素,。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出52.9萬元,、科學(xué)技術(shù)支出77.4萬元,、衛(wèi)生健康支出15,523.7萬元、債務(wù)付息支出47.8萬元,。
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出15,701.8萬元,，與2024年預(yù)算相比減少4,010.8萬元,，主要原因是人員變動導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。
（二）具體情況,。
“普通教育”52.9萬元，包括：“其他普通教育支出”52.9萬元,，主要用于干部保障專項資金使用及藥品臨床綜合評價,、干部保健巡診等專項經(jīng)費。
2,、“科學(xué)技術(shù)支出”77.4萬元,，與2024年預(yù)算相比減少18.1萬元，主要原因是財政撥款用于相關(guān)科學(xué)研究使用,，基于科研周期當(dāng)年未使用完成資金結(jié)轉(zhuǎn)至2025年使用,，其中：
“應(yīng)用研究”0.8萬元，包括“高技術(shù)研究”0.8萬元,，主要用于臨床課題科研使用,。
“技術(shù)研究與開發(fā)”76.6萬元，包括“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出”76.6萬元,，主要用于臨床課題科研使用,。
3、“衛(wèi)生健康支出”15,523.7萬元,，與2024年預(yù)算相比增加11,055.5萬元,，主要原因是由于在職及離退休人員變動導(dǎo)致的財政撥款資金調(diào)整、財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素,，其中：
“公立醫(yī)院”13,509.7萬元,，包括“綜合醫(yī)院”13,509.7萬元,，要用于基本支出7,902.1萬元，項目支出本年安排3,989.8萬元,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,617.8萬元,；
“公共衛(wèi)生”411.6萬元，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”87.5萬元,，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康促進(jìn)項目部分）等財政專項使用,；“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”90.9萬元，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財政專項使用,；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置”149.2萬元,，主要用于突發(fā)事件應(yīng)急處置及應(yīng)急能力提升等突發(fā)公共衛(wèi)生財政專項使用；“其他公共衛(wèi)生支出”84萬元,，主要用于婦產(chǎn)無創(chuàng)基因篩查財政專項使用,。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,416.4萬元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”981.7萬元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出使用,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”434.7萬元，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費支出使用,。
“中醫(yī)藥事務(wù)”186.0萬元,，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”186.0萬元，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及相關(guān)工作室建設(shè)及中醫(yī)藥科研等專項使用,。
“地方政府一般債務(wù)付息支出”47.8萬元,，包括“地方政府一般債券付息支出”47.8萬元，主要用于一般債利息支付,。
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出9,318.5萬元，與2024年預(yù)算相比減少287.8萬元,，主要原因是人員變動導(dǎo)致資金減少以及2025年公用經(jīng)費財政安排支出。其中：
人員經(jīng)費9,076.4萬元,，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,178.4萬元,，職業(yè)年金繳費2,314.2萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費973.7萬元,，其他社會保障繳費79.4萬元,，醫(yī)療費219.8萬元，離休費70萬元,，退休費1,018.0萬元,，醫(yī)療費補助222.9萬元,。
公用經(jīng)費242.1萬元，主要包括：物業(yè)管理費238.1萬元,，其他商品和服務(wù)支出4萬元,。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一,、2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。
二,、2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。
三,、2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。
本部門2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。
（二）政府采購情況。
本部門2025年安排政府采購預(yù)算389,675.8萬元,，其中：政府采購貨物支出336,229.1萬元,、政府采購工程支出21,100.6萬元、政府采購服務(wù)支出32,346.1萬元,。主要項目是：辦公設(shè)備,、家具等貨物購置項目2,638.8萬元，專用設(shè)備購置項目18,978.4萬元,，其他房屋項目26,000萬元,，病人用及非病人用診斷試劑及醫(yī)藥品等項目282,646.1萬元,，計算機軟件及專業(yè)圖書等項目5,965.8萬元；醫(yī)療衛(wèi)生用房施工項目10,000萬元,，房屋修繕項目500萬元,，其他建筑物、構(gòu)筑物修繕項目10,600.6萬元,；物業(yè)管理項目10,991.5萬元,，設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)項目4,236.8萬元，專業(yè)技術(shù)服務(wù)7,415.7萬元,，其他服務(wù)類項目9,702.1萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛7輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車4輛,，其他用車主要包括轎車。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備313臺（套）,。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本部門2025年實行績效目標(biāo)管理的項目48個，涉及預(yù)算金額366,822.2萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一,、《部門收支總體情況表》
二,、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五,、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一,、關(guān)于空表的說明
1.本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
3.本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。
注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后,。
附件：
津公網(wǎng)安備12010102001211