目錄
第一部分概況
一,、主要職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五,、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一,、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三,、預算績效情況說明
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一,、主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務,。主要業(yè)務范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生,、醫(yī)學教育、醫(yī)學研究,、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、保健與健康教育,。
二,、機構設置
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院內(nèi)設24個職能處室，5個管理型服務中心,，37個臨床科室,，12個醫(yī)技科室，18個�,？漆t(yī)學中心；下轄0個預算單位,。納入天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院
第二部分2023年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。
十二、關于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。
3.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度收入,、支出決算總計7,341,132,477.48元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加1,905,759,450.17元，增長35.06%,，主要原因是：編報口徑調(diào)整年初結轉結余包含了非財政撥款結余和專用結余以及2023年度事業(yè)收入和基本支出增長,。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度本年收入合計5,450,189,818.55元，與2022年度相比增加288,834,289.21元,，主要原因是：2023年度事業(yè)收入增長,。
其中：一般公共預算財政撥款收入147,218,067.16元，占2.7%,；
事業(yè)收入5,246,208,115.86元,，占96.26%；
其他收入56,763,635.53元,，占1.04%,。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度本年支出合計5,237,669,273.62元,，與2022年度相比增加198,455,652.34元,，主要原因是：基本支出增長。
其中：基本支出5,085,538,898.66元,，占97.1%,；
項目支出152,130,374.96元，占2.9%,。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度財政撥款收入、支出決算總計147,500,202.16元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加7,856,503.33元,，增長5.63%,，主要原因是：醫(yī)務人員臨時性工作補助資金（過渡期）及醫(yī)務人員臨時性工作補助資金增加。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計147,500,202.16元,，占本年支出合計的2.82%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加8,138,638.33元,，增長5.84%，主要原因是：醫(yī)務人員臨時性工作補助資金（過渡期）及醫(yī)務人員臨時性工作補助資金增加,。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出147,500,202.16元,，主要用于以下方面：教育支出350,000.00元，占比0.24%,，科學技術支出1,741,516.93元,，占比1.18%，社會保障和就業(yè)支出70,107,000.00元,，占比47.53%,，衛(wèi)生健康支出75,301,685.23元,，占比51.05%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為114,345,400.00元,，支出決算為147,500,202.16元,，完成年初預算的129.0%。其中：
1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）年初預算為350,000.00元,，支出決算為350,000.00元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
2.科學技術支出（類）基礎研究（款）專項基礎科研（項）年初預算為0.00元,，追加預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為年中追加預算,。
3.科學技術支出（類）基礎研究（款）其他基礎研究支出（項）年初預算為0.00元，追加預算為1,463,592.31元,，支出決算為1,463,592.31元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為年中追加預算。
4.科學技術支出（類）應用研究（款）高技術研究（項）年初預算為0.00元,，追加預算為130,437.31元，支出決算為130,437.31元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為年中追加預算,。
5.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）年初預算為0.00元，追加預算為127,487.31元,，支出決算為127,487.31元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為年中追加預算。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為46,738,000.00元,，支出決算為46,738,000.00元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為23,369,000.00元,，支出決算為23,369,000.00元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預算為27,580,400.00元，支出決算為47,406,950.80元,，完成年初預算的171.89%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為中期追加的大額預算項目，例如醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設-01中央直達資金-2022年醫(yī)療服務與保障能力提升補助金,；醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設-01中央直達資金-2023年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金等,。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為862,000.00元,，支出決算為858,801.20元，完成年初預算的99.63%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為項目已根據(jù)實施方案完成,，結余資金交回財政。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為497,000.00元,，支出決算為643,423.33元,，完成年初預算的129.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為項目存在中期追加撥款情況,。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為0.00元,，追加預算為11,443,700.00元，支出決算為11,443,700.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為年中追加預算,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預算為624,000.00元，支出決算為624,000.00元,，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）年初預算為215,000.00元,，支出決算214,809.90元,，完成年初預算的99.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為項目已根據(jù)實施方案完成,，結余資金交回財政,。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為9,837,000.00元，支出決算為9,837,000.00元,，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為4,273,000.00元,，支出決算為4,273,000.00元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計97,462,072.00元，與2022年度相比減少7,241,928.00元,，主要原因是：2023年度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出減少導致人員經(jīng)費減少,。其中：
人員經(jīng)費95,802,072.00元，主要包括機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、醫(yī)療費,、離休費,、退休費、醫(yī)療費補助,。
公用經(jīng)費1,660,000.00元,，主要包括取暖費、福利費,、其他商品和服務支出,。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。
2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。
公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。
2023年購置公務用車0輛,。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費,。
2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
天津醫(yī)科大學總院2023年度無機關運行經(jīng)費。
十一,、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2023年政府采購支出總額402,018,109.70元,，其中：政府采購貨物支出90,309,405.00元、政府采購工程支出25,361,918.00元,、政府采購服務支出286,346,786.70元,。授予中小企業(yè)合同金額333,127,965.70元，占政府采購支出總額的82.86%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額262,657,968.15元,，占政府采購支出總額的65.33%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.39%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的54.11%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的90.61%。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日,，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院共有車輛7輛，其中：機要通信用車1輛,、特種專業(yè)技術用車2輛,、其他用車4輛,，其他用車主要包括業(yè)務用車。單價100萬元以上的設備325臺（套）,。
十三,、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津醫(yī)科大學總院2023年度已對18個市級項目開展績效自評,，涉及金額482,181,755.00元,，自評結果已隨部門決算一并公開。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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