目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一,、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三,、預(yù)算績效情況說明
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),。主要業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)教育,、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),、保健與健康教育,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)24個(gè)職能處室,，5個(gè)管理型服務(wù)中心,，37個(gè)臨床科室,，12個(gè)醫(yī)技科室,，18個(gè)專科醫(yī)學(xué)中心,；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。納入天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
第二部分2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。
3.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度收入,、支出決算總計(jì)7,341,132,477.48元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加1,905,759,450.17元，增長35.06%,，主要原因是：編報(bào)口徑調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含了非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余以及2023年度事業(yè)收入和基本支出增長,。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度本年收入合計(jì)5,450,189,818.55元,，與2022年度相比增加288,834,289.21元,，主要原因是：2023年度事業(yè)收入增長。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入147,218,067.16元,，占2.7%,；
事業(yè)收入5,246,208,115.86元，占96.26%,；
其他收入56,763,635.53元,，占1.04%。
三,、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度本年支出合計(jì)5,237,669,273.62元,，與2022年度相比增加198,455,652.34元，主要原因是：基本支出增長,。
其中：基本支出5,085,538,898.66元,，占97.1%；
項(xiàng)目支出152,130,374.96元,，占2.9%,。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)147,500,202.16元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7,856,503.33元,，增長5.63%,，主要原因是：醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金（過渡期）及醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)147,500,202.16元,，占本年支出合計(jì)的2.82%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8,138,638.33元,，增長5.84%，主要原因是：醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金（過渡期）及醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金增加,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147,500,202.16元,，主要用于以下方面：教育支出350,000.00元，占比0.24%,，科學(xué)技術(shù)支出1,741,516.93元,，占比1.18%，社會保障和就業(yè)支出70,107,000.00元,，占比47.53%,，衛(wèi)生健康支出75,301,685.23元，占比51.05%,。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為114,345,400.00元,，支出決算為147,500,202.16元，完成年初預(yù)算的129.0%,。其中：
1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為350,000.00元,，支出決算為350,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為20,000.00元,，支出決算為20,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為1,463,592.31元,，支出決算為1,463,592.31元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算,。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為130,437.31元,，支出決算為130,437.31元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為127,487.31元,，支出決算為127,487.31元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為46,738,000.00元,，支出決算為46,738,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為23,369,000.00元,，支出決算為23,369,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為27,580,400.00元，支出決算為47,406,950.80元,，完成年初預(yù)算的171.89%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橹衅谧芳拥拇箢~預(yù)算項(xiàng)目，例如醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)-01中央直達(dá)資金-2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助金,；醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)-01中央直達(dá)資金-2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金等,。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為862,000.00元，支出決算為858,801.20元,，完成年初預(yù)算的99.63%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫?xiàng)目已根據(jù)實(shí)施方案完成，結(jié)余資金交回財(cái)政,。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為497,000.00元,，支出決算為643,423.33元，完成年初預(yù)算的129.46%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫?xiàng)目存在中期追加撥款情況,。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為11,443,700.00元,，支出決算為11,443,700.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為624,000.00元,，支出決算為624,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為215,000.00元,，支出決算214,809.90元，完成年初預(yù)算的99.91%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫?xiàng)目已根據(jù)實(shí)施方案完成,，結(jié)余資金交回財(cái)政,。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,837,000.00元，支出決算為9,837,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,273,000.00元,，支出決算為4,273,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)97,462,072.00元，與2022年度相比減少7,241,928.00元,，主要原因是：2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)95,802,072.00元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、離休費(fèi)、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)1,660,000.00元，主要包括取暖費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。
2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一,、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年政府采購支出總額402,018,109.70元,，其中：政府采購貨物支出90,309,405.00元、政府采購工程支出25,361,918.00元,、政府采購服務(wù)支出286,346,786.70元,。授予中小企業(yè)合同金額333,127,965.70元，占政府采購支出總額的82.86%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額262,657,968.15元,，占政府采購支出總額的65.33%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.39%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的54.11%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的90.61%。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日,，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院共有車輛7輛，其中：機(jī)要通信用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車4輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備325臺（套）,。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津醫(yī)科大學(xué)總院2023年度已對18個(gè)市級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額482,181,755.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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