天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年單位預算
目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責
二,、機構(gòu)設置情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五,、關(guān)于一般公共預算支出情況的說明
六,、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年單位預算表
一,、單位收支總體情況表
二,、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八,、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十,、項目支出表
十一,、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
主要業(yè)務范圍：
（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理門診,、住院醫(yī)療保健服務,。
（二）醫(yī)學教育及醫(yī)學研究：本單位承擔天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)七年制、影像醫(yī)學專業(yè)七年制,、國際學院五年制及護理學院,、康復與運動醫(yī)學系、影像學院的臨床教學和研究生培養(yǎng)任務,。
（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓工作,。
（四）保健與健康教育：承擔預防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學調(diào)查和防治工作,。,。
二、機構(gòu)設置情況
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院內(nèi)設19個職能處室,；下轄2個預算單位,。
納入天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年單位預算編制范圍的預算單位包括：
1.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院本級
2.天津市神經(jīng)病學研究所
3.天津市肺癌研究所
天津市神經(jīng)病學研究所宗旨為開展神經(jīng)病學研究、促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,。業(yè)務范圍：基礎醫(yī)學研究 臨床醫(yī)學研究,。
天津市肺癌研究所宗旨為開展肺癌基礎與臨床轉(zhuǎn)化性研究，提高肺癌治療效果,。業(yè)務范圍：開展肺癌多學科綜合診治新技術(shù),、新理論的研究，開展肺癌侵襲轉(zhuǎn)移分子機制和耐藥逆轉(zhuǎn)的研究,；開展肺癌篩查早診和肺癌精準診治分子標志物的研究和相關(guān)靶向藥物的開發(fā),。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則,，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入11,401.4萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入566,983.0萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入6,270.2萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210,411.9萬元,；支出包括：一般公共服務支出0萬元,、教育支出35.0萬元,、科學技術(shù)支出95.5萬元、社會保障和就業(yè)支出7,092.3萬元,、衛(wèi)生健康支出610,973.0萬元,、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出176,870.7萬元。天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年收支總預算795,066.5萬元,。
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年預算收入795,066.5萬元，與2023年預算相比增加91,547.4萬元,，主要原因是一般公共預算撥款預算收入減少33.0萬元,；事業(yè)預算收入增加69,876.9萬元；其他預算收入增加649.5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加21,054.0萬元,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210,411.9萬元，占26.5%,；一般公共預算11,401.4萬元,，占1.4%；政府性基金預算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%,；財政專戶管理資金0萬元,，占0%；事業(yè)收入566,983.0萬元,，占71.3%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入6,270.2萬元，占0.8%,。
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年支出預算795,066.5萬元，與2023年預算相比增加91,547.4萬元,，主要原因是科學技術(shù)支出增加95.5萬元,；社會保障和就業(yè)支出減少9,999.3萬元；衛(wèi)生健康支出增加68,014.4萬元,；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加33,436.8萬元,。其中：基本支出571,562.3萬元,，占71.9%；項目支出46,633.5萬元,，占5.9%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年財政撥款收入預算11,691.0萬元,，與2023年預算相比增加256.5萬元,，主要原因是人員變動導致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。收入包括：一般公共預算撥款收入11,401.4萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.6萬元,。2024年財政撥款支出預算11,691.0萬元,，與2023年預算相比增加256.5萬元，主要原因是人員變動導致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素,。支出包括：一般公共服務支出0萬元,、教育支出35.0萬元、科學技術(shù)支出95.5萬元,、社會保障和就業(yè)支出7,092.3萬元,、衛(wèi)生健康支出4,468.2萬元。
五,、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況,。
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年一般公共預算支出11,691.0萬元，與2023年預算相比增加256.5萬元,，主要原因是人員變動導致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素,。
（二）具體情況。
“其他教育支出”35萬元,，包括“其他教育支出”35.0萬元,，主要用于干部保障專項資金使用。
“基礎研究”9.6萬元,，包括“其他基礎研究支出”9.6萬元，主要用于臨床課題科研使用,。
“應用研究”3.6萬元,，包括“高技術(shù)研究”3.6萬元，主要用于臨床課題科研使用,。
“技術(shù)研究與開發(fā)”82.3萬元,，包括“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出”82.3萬元，主要用于臨床課題科研使用,。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”7,092.3萬元,，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”4,728.2萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出,；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2,364.1萬元,，主要用于在職職工職業(yè)年金繳費支出。
“公立醫(yī)院”2,827.4萬元,，包括“綜合醫(yī)院”2,827.4萬元，要用于基本支出1,146.0萬元,，項目支出1,681.4萬元,；
“公共衛(wèi)生”243.8萬元，包括“基本公共衛(wèi)生服務”92.8萬元,，主要用于基本公共衛(wèi)生服務（婦女兒童健康促進項目部分）等財政專項使用,；“重大公共衛(wèi)生服務”81.4萬元，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財政專項使用,；“其他公共衛(wèi)生支出”69.6萬元,，主要用于婦產(chǎn)無創(chuàng)基因篩查財政專項使用。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,368.0萬元,，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”937.3萬元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出使用；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”430.7萬元,，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費支出使用,。
“中醫(yī)藥事務”29.0萬元,，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”29.0萬元，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及相關(guān)工作室建設及中醫(yī)藥科研等專項使用,。
六,、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院一般公共預算基本支出9,606.3萬元，與2023年預算相比減少108.4萬元,，主要原因是人員變動導致資金減少以及2024年公用經(jīng)費財政未安排支出,。其中：
人員經(jīng)費9,606.3萬元，主要包括：主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,728.2萬元,，職業(yè)年金繳費2,364.1萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費929.3萬元，其他社會保障繳費86.7萬元,，醫(yī)療費219.8萬元,，離休費75萬元，退休費984.3萬元,，醫(yī)療費補助218.9萬元,。
公用經(jīng)費0萬元.
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一,、2024年因公出國（境）費預算0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
二,、2024年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費；公務用車購置費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三,、2024年公務接待費預算0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
八,、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明
2024年天津醫(yī)科大學總醫(yī)院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2024年天津醫(yī)科大學總醫(yī)院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
本部門2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算,。
（二）政府采購情況,。
本單位2024年安排政府采購預算65,572.90萬元，其中：政府采購貨物支出24,477.0萬元,、政府采購工程支出16,613.9萬元、政府采購服務支出24,482.0萬元,。主要項目是：辦公設備,、家具等貨物購置項目6,222.7萬元，專用設備購置項目18,254.3萬元,；醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工項目7,500萬元,，醫(yī)療用房修繕項目9,113.9萬元；物業(yè)管理項目11,269.7萬元,，醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務3,813.9萬元,，其他服務類項目9,398.4萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2023年7月底,，本單位共有車輛7輛，其中：副部（�,。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、離退休干部服務用車0輛,、其他用車4輛，其他用車主要包括轎車,。單價（賬面原值）100萬元以上的設備299臺（套）,。
（四）預算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目標管理的項目40個,，涉及預算金額46,633.6萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年單位預算表
一,、《單位收支總體情況表》
二,、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五,、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八,、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一,、關(guān)于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表,。
3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后,。
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