天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年單位預(yù)算表
一,、單位收支總體情況表
二,、單位收入總體情況表
三,、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一,、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：
（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理門診,、住院醫(yī)療保健服務(wù),。
（二）醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、影像醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制,、國(guó)際學(xué)院五年制及護(hù)理學(xué)院,、康復(fù)與運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)系、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù),。
（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時(shí)為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作,。
（四）保健與健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作,。,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室,；下轄2個(gè)預(yù)算單位,。
納入天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院本級(jí)
2.天津市神經(jīng)病學(xué)研究所
3.天津市肺癌研究所
天津市神經(jīng)病學(xué)研究所宗旨為開展神經(jīng)病學(xué)研究、促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,。業(yè)務(wù)范圍：基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究 臨床醫(yī)學(xué)研究,。
天津市肺癌研究所宗旨為開展肺癌基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化性研究，提高肺癌治療效果。業(yè)務(wù)范圍：開展肺癌多學(xué)科綜合診治新技術(shù),、新理論的研究,，開展肺癌侵襲轉(zhuǎn)移分子機(jī)制和耐藥逆轉(zhuǎn)的研究；開展肺癌篩查早診和肺癌精準(zhǔn)診治分子標(biāo)志物的研究和相關(guān)靶向藥物的開發(fā),。
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,401.4萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,、事業(yè)收入566,983.0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入6,270.2萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210,411.9萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出35.0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出95.5萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出7,092.3萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出610,973.0萬(wàn)元,、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出176,870.7萬(wàn)元,。天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年收支總預(yù)算795,066.5萬(wàn)元。
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年預(yù)算收入795,066.5萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加91,547.4萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入減少33.0萬(wàn)元,；事業(yè)預(yù)算收入增加69,876.9萬(wàn)元,；其他預(yù)算收入增加649.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加21,054.0萬(wàn)元,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210,411.9萬(wàn)元,，占26.5%；一般公共預(yù)算11,401.4萬(wàn)元,，占1.4%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入566,983.0萬(wàn)元,，占71.3%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入6,270.2萬(wàn)元,，占0.8%,。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年支出預(yù)算795,066.5萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加91,547.4萬(wàn)元,，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出增加95.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少9,999.3萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出增加68,014.4萬(wàn)元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加33,436.8萬(wàn)元,。其中：基本支出571,562.3萬(wàn)元,，占71.9%；項(xiàng)目支出46,633.5萬(wàn)元,，占5.9%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算11,691.0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加256.5萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,401.4萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.6萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算11,691.0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加256.5萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、教育支出35.0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出95.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7,092.3萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出4,468.2萬(wàn)元,。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況,。
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出11,691.0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加256.5萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致基本撥款資金調(diào)整以及財(cái)政對(duì)專項(xiàng)工作資金撥付調(diào)整等多方面因素,。
（二）具體情況,。
“其他教育支出”35萬(wàn)元，包括“其他教育支出”35.0萬(wàn)元,，主要用于干部保障專項(xiàng)資金使用,。
“基礎(chǔ)研究”9.6萬(wàn)元,，包括“其他基礎(chǔ)研究支出”9.6萬(wàn)元,，主要用于臨床課題科研使用。
“應(yīng)用研究”3.6萬(wàn)元,，包括“高技術(shù)研究”3.6萬(wàn)元,，主要用于臨床課題科研使用。
“技術(shù)研究與開發(fā)”82.3萬(wàn)元,，包括“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出”82.3萬(wàn)元,，主要用于臨床課題科研使用。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”7,092.3萬(wàn)元,，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”4,728.2萬(wàn)元,，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2,364.1萬(wàn)元,，主要用于在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
“公立醫(yī)院”2,827.4萬(wàn)元，包括“綜合醫(yī)院”2,827.4萬(wàn)元,，要用于基本支出1,146.0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1,681.4萬(wàn)元；
“公共衛(wèi)生”243.8萬(wàn)元,，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”92.8萬(wàn)元,，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康促進(jìn)項(xiàng)目部分）等財(cái)政專項(xiàng)使用；“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”81.4萬(wàn)元,，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財(cái)政專項(xiàng)使用,；“其他公共衛(wèi)生支出”69.6萬(wàn)元，主要用于婦產(chǎn)無(wú)創(chuàng)基因篩查財(cái)政專項(xiàng)使用,。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,368.0萬(wàn)元,，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”937.3萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出使用,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”430.7萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費(fèi)支出使用。
“中醫(yī)藥事務(wù)”29.0萬(wàn)元,，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”29.0萬(wàn)元,，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及相關(guān)工作室建設(shè)及中醫(yī)藥科研等專項(xiàng)使用。
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出9,606.3萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少108.4萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致資金減少以及2024年公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未安排支出,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)9,606.3萬(wàn)元，主要包括：主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,728.2萬(wàn)元,，職業(yè)年金繳費(fèi)2,364.1萬(wàn)元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)929.3萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)86.7萬(wàn)元,，醫(yī)療費(fèi)219.8萬(wàn)元,，離休費(fèi)75萬(wàn)元，退休費(fèi)984.3萬(wàn)元,，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助218.9萬(wàn)元,。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元.
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：
一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
二,、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)情況,。
本單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算65,572.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24,477.0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出16,613.9萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出24,482.0萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備,、家具等貨物購(gòu)置項(xiàng)目6,222.7萬(wàn)元,，專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目18,254.3萬(wàn)元；醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工項(xiàng)目7,500萬(wàn)元,，醫(yī)療用房修繕項(xiàng)目9,113.9萬(wàn)元,；物業(yè)管理項(xiàng)目11,269.7萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)3,813.9萬(wàn)元,，其他服務(wù)類項(xiàng)目9,398.4萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,，本單位共有車輛7輛,，其中：副部（�,。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛,，其他用車主要包括轎車,。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)元以上的設(shè)備299臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。
本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目40個(gè),，涉及預(yù)算金額46,633.6萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年單位預(yù)算表
一,、《單位收支總體情況表》
二,、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四,、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五,、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一,、關(guān)于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表,。
2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。
注：以上預(yù)算公開表均作為附表,，附于預(yù)算公開說明文檔后。
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