天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年單位預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年單位預算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
主要業(yè)務范圍：
（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理門診、住院醫(yī)療保健服務。
（二）醫(yī)學教育及醫(yī)學研究：本單位承擔天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)七年制、影像醫(yī)學專業(yè)七年制、國際學院五年制及護理學院、康復與運動醫(yī)學系、影像學院的臨床教學和研究生培養(yǎng)任務。
（三）為衛(wèi)生技術人員提供繼續(xù)教育同時為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓工作。
（四）保健與健康教育：承擔預防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學調(diào)查和防治工作。。
二、機構設置情況
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院內(nèi)設19個職能處室；下轄2個預算單位。
納入天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年單位預算編制范圍的預算單位包括：
1.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院本級
2.天津市神經(jīng)病學研究所
3.天津市肺癌研究所
天津市神經(jīng)病學研究所宗旨為開展神經(jīng)病學研究、促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。業(yè)務范圍：基礎醫(yī)學研究 臨床醫(yī)學研究。
天津市肺癌研究所宗旨為開展肺癌基礎與臨床轉化性研究，提高肺癌治療效果。業(yè)務范圍：開展肺癌多學科綜合診治新技術、新理論的研究，開展肺癌侵襲轉移分子機制和耐藥逆轉的研究；開展肺癌篩查早診和肺癌精準診治分子標志物的研究和相關靶向藥物的開發(fā)。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入11,401.4萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入566,983.0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入6,270.2萬元、上年結轉結余210,411.9萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出35.0萬元、科學技術支出95.5萬元、社會保障和就業(yè)支出7,092.3萬元、衛(wèi)生健康支出610,973.0萬元、年終結轉結余支出176,870.7萬元。天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年收支總預算795,066.5萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年預算收入795,066.5萬元，與2023年預算相比增加91,547.4萬元，主要原因是一般公共預算撥款預算收入減少33.0萬元；事業(yè)預算收入增加69,876.9萬元；其他預算收入增加649.5萬元，上年結轉結余增加21,054.0萬元。其中：上年結轉結余210,411.9萬元，占26.5%；一般公共預算11,401.4萬元，占1.4%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入566,983.0萬元，占71.3%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6,270.2萬元，占0.8%。
三、關于支出總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年支出預算795,066.5萬元，與2023年預算相比增加91,547.4萬元，主要原因是科學技術支出增加95.5萬元；社會保障和就業(yè)支出減少9,999.3萬元；衛(wèi)生健康支出增加68,014.4萬元；年終結轉結余支出增加33,436.8萬元。其中：基本支出571,562.3萬元，占71.9%；項目支出46,633.5萬元，占5.9%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年財政撥款收入預算11,691.0萬元，與2023年預算相比增加256.5萬元，主要原因是人員變動導致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。收入包括：一般公共預算撥款收入11,401.4萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余289.6萬元。2024年財政撥款支出預算11,691.0萬元，與2023年預算相比增加256.5萬元，主要原因是人員變動導致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出35.0萬元、科學技術支出95.5萬元、社會保障和就業(yè)支出7,092.3萬元、衛(wèi)生健康支出4,468.2萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年一般公共預算支出11,691.0萬元，與2023年預算相比增加256.5萬元，主要原因是人員變動導致基本撥款資金調(diào)整以及財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。
（二）具體情況。
“其他教育支出”35萬元，包括“其他教育支出”35.0萬元，主要用于干部保障專項資金使用。
“基礎研究”9.6萬元，包括“其他基礎研究支出”9.6萬元，主要用于臨床課題科研使用。
“應用研究”3.6萬元，包括“高技術研究”3.6萬元，主要用于臨床課題科研使用。
“技術研究與開發(fā)”82.3萬元，包括“其他技術研究與開發(fā)支出”82.3萬元，主要用于臨床課題科研使用。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”7,092.3萬元，包括：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”4,728.2萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2,364.1萬元，主要用于在職職工職業(yè)年金繳費支出。
“公立醫(yī)院”2,827.4萬元，包括“綜合醫(yī)院”2,827.4萬元，要用于基本支出1,146.0萬元，項目支出1,681.4萬元；
“公共衛(wèi)生”243.8萬元，包括“基本公共衛(wèi)生服務”92.8萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務（婦女兒童健康促進項目部分）等財政專項使用；“重大公共衛(wèi)生服務”81.4萬元，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財政專項使用；“其他公共衛(wèi)生支出”69.6萬元，主要用于婦產(chǎn)無創(chuàng)基因篩查財政專項使用。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,368.0萬元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”937.3萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出使用；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”430.7萬元，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費支出使用。
“中醫(yī)藥事務”29.0萬元，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”29.0萬元，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及相關工作室建設及中醫(yī)藥科研等專項使用。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院一般公共預算基本支出9,606.3萬元，與2023年預算相比減少108.4萬元，主要原因是人員變動導致資金減少以及2024年公用經(jīng)費財政未安排支出。其中：
人員經(jīng)費9,606.3萬元，主要包括：主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,728.2萬元，職業(yè)年金繳費2,364.1萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費929.3萬元，其他社會保障繳費86.7萬元，醫(yī)療費219.8萬元，離休費75萬元，退休費984.3萬元，醫(yī)療費補助218.9萬元。
公用經(jīng)費0萬元.
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2024年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
2024年天津醫(yī)科大學總醫(yī)院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2024年天津醫(yī)科大學總醫(yī)院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
本部門2024年未安排機關運行經(jīng)費預算。
（二）政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預算65,572.90萬元，其中：政府采購貨物支出24,477.0萬元、政府采購工程支出16,613.9萬元、政府采購服務支出24,482.0萬元。主要項目是：辦公設備、家具等貨物購置項目6,222.7萬元，專用設備購置項目18,254.3萬元；醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工項目7,500萬元，醫(yī)療用房修繕項目9,113.9萬元；物業(yè)管理項目11,269.7萬元，醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務3,813.9萬元，其他服務類項目9,398.4萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本單位共有車輛7輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要包括轎車。單價（賬面原值）100萬元以上的設備299臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目標管理的項目40個，涉及預算金額46,633.6萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年單位預算表
一、《單位收支總體情況表》
二、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后。
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