目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說明
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 8
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 10
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生,、醫(yī)學(xué)教育,、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),、保健與健康教育。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)24個(gè)職能處室,，5個(gè)管理型服務(wù)中心，37個(gè)臨床科室,，12個(gè)醫(yī)技科室,，14個(gè)專科醫(yī)學(xué)中心,，下轄0個(gè)預(yù)算單位,。
第二部分 2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。
3.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度收入、支出決算總計(jì)5,435,373,027.31元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各增加318,168,565.73元,，增長(zhǎng)6.22%,，主要原因是：2022年度事業(yè)收入增加。
二,、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度本年收入合計(jì)5,161,355,529.34元,，與2021年度相比增加268,016,624.76元，主要原因是2022年度事業(yè)收入增加,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139,643,698.83元,，占2.71%；事業(yè)收入4,968,147,213.44元,，占96.26%,；其他收入53,564,617.07元,，占1.03%。
三,、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度本年支出合計(jì)5,039,213,621.28元,，與2021年度相比增加716,925,339.57元，主要原因是基本支出增加,。其中：基本支出4,857,959,629.73元,，占96.40%；項(xiàng)目支出181,253,991.55元,，占3.60%,。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)139,643,698.83元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加4,899,174.36元,，增長(zhǎng)3.64%,，主要原因是相較2021年,，部分科研經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由財(cái)政撥款，增加了財(cái)政撥款科研收入與支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)139,361,563.83元,，占本年支出合計(jì)的2.77%,，與2021年度相比，增加4,617,039.36元,，增長(zhǎng)3.43%,，主要原因是相較2021年，部分科研經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由財(cái)政撥款,，增加了財(cái)政撥款科研收入與支出,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139,361,563.83元,，主要用于以下方面：
科學(xué)技術(shù)支出5,173,196.90元,，占比3.71%，社會(huì)保障和就業(yè)支出77,582,000.00元,，占比55.67%,，衛(wèi)生健康支出56,606,366.93元，占比40.62%,。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為134,430,000.00元,，支出決算為139,361,563.83元,，完成年初預(yù)算的103.67%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為3,558,357.30元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為1,614,839.60元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為51,321,000.00元,，支出決算為51,321,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為25,661,000.00元,，支出決算為25,661,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為600,000.00元，支出決算為600,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為36,173,000.00元,，支出決算為35,863,013.49元,，完成年初預(yù)算的99.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，部分項(xiàng)目執(zhí)行受到限制進(jìn)而影響預(yù)算完成率,。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為809,000.00元，支出決算為800,000.00元,，完成年初預(yù)算的98.89%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金用于針對(duì)天津市麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)。截止2022年底,，我單位未發(fā)現(xiàn)符合定義的病例,，故無(wú)法使用該項(xiàng)資金。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為610,000.00元,，支出決算為609,886.67元,，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，部分項(xiàng)目執(zhí)行受到限制,，進(jìn)而影響項(xiàng)目要求監(jiān)控例數(shù)，從而影響完成進(jìn)度。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,600,000.00元,，支出決算為5,600,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
10.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為125,000.00元,，支出決算為202,466.77元，完成年初預(yù)算的161.97%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年中期追加中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算,。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,262,000.00元，支出決算為9,262,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,269,000.00元,，支出決算為4,269,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)104,704,000.00元，與2021年度相比增長(zhǎng)170,404.00元,，主要原因是2022年度離休人員增資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng),，其中：
人員經(jīng)費(fèi)102,326,000.00元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi),、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)2,378,000.00元,，主要包括福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�,。ㄒ唬┛傮w情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比增加0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為 0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總院2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年政府采購(gòu)支出總額419,096,150.58元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出148,921,013.30元、政府采購(gòu)工程支出4,578,721.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出265,596,416.28元,。授予中小企業(yè)合同金額244,567,749.40元，占政府采購(gòu)支出總額的58.36%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額91,559,900.30元,，占政府采購(gòu)支出總額的21.85%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的92.19%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.67%。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院共有車輛7輛，其中：機(jī)要通信用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車4輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備312臺(tái)（套）,。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度已對(duì)16個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額19,366,975.13元。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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