目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說明
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 8
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明 10
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),。
主要業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生,、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、保健與健康教育,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)24個職能處室,，5個管理型服務(wù)中心,，37個臨床科室，12個醫(yī)技科室，14個�,？漆t(yī)學(xué)中心,，下轄0個預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表,。
3.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度收入,、支出決算總計5,435,373,027.31元,，與2021年度相比，收,、支總計各增加318,168,565.73元,，增長6.22%，主要原因是：2022年度事業(yè)收入增加,。
二,、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度本年收入合計5,161,355,529.34元，與2021年度相比增加268,016,624.76元,，主要原因是2022年度事業(yè)收入增加,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入139,643,698.83元，占2.71%,；事業(yè)收入4,968,147,213.44元,，占96.26%；其他收入53,564,617.07元,，占1.03%,。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度本年支出合計5,039,213,621.28元，與2021年度相比增加716,925,339.57元,，主要原因是基本支出增加,。其中：基本支出4,857,959,629.73元，占96.40%,；項目支出181,253,991.55元,，占3.60%。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度財政撥款收入,、支出決算總計139,643,698.83元，與2021年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加4,899,174.36元，增長3.64%,，主要原因是相較2021年,，部分科研經(jīng)費轉(zhuǎn)由財政撥款，增加了財政撥款科研收入與支出,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計139,361,563.83元,，占本年支出合計的2.77%,，與2021年度相比，增加4,617,039.36元,，增長3.43%,，主要原因是相較2021年，部分科研經(jīng)費轉(zhuǎn)由財政撥款,，增加了財政撥款科研收入與支出。
�,。ǘ┲С鼋Y(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出139,361,563.83元,，主要用于以下方面：
科學(xué)技術(shù)支出5,173,196.90元，占比3.71%,，社會保障和就業(yè)支出77,582,000.00元,，占比55.67%，衛(wèi)生健康支出56,606,366.93元,，占比40.62%,。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為134,430,000.00元，支出決算為139,361,563.83元,，完成年初預(yù)算的103.67%,。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,558,357.30元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為年中追加預(yù)算,。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為1,614,839.60元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為年中追加預(yù)算,。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為51,321,000.00元,，支出決算為51,321,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為25,661,000.00元，支出決算為25,661,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為600,000.00元,，支出決算為600,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預(yù)算為36,173,000.00元,，支出決算為35,863,013.49元，完成年初預(yù)算的99.14%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預(yù)算完成率。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為809,000.00元,，支出決算為800,000.00元,，完成年初預(yù)算的98.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目資金用于針對天津市麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測,。截止2022年底,，我單位未發(fā)現(xiàn)符合定義的病例，故無法使用該項資金,。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為610,000.00元,，支出決算為609,886.67元，完成年初預(yù)算的99.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，部分項目執(zhí)行受到限制，進而影響項目要求監(jiān)控例數(shù),，從而影響完成進度,。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為5,600,000.00元，支出決算為5,600,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
10.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）年初預(yù)算為125,000.00元，支出決算為202,466.77元,，完成年初預(yù)算的161.97%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年中期追加中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目預(yù)算。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為9,262,000.00元,，支出決算為9,262,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為4,269,000.00元,，支出決算為4,269,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計104,704,000.00元,，與2021年度相比增長170,404.00元,，主要原因是2022年度離休人員增資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費增長，其中：
人員經(jīng)費102,326,000.00元,，主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、醫(yī)療費、離休費,、退休費,、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費2,378,000.00元,，主要包括福利費,、其他商品和服務(wù)支出。
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比增加0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。
�,。ǘ┚唧w情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0.00元,。其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為 0輛,。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總院2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。
十一、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年政府采購支出總額419,096,150.58元,，其中：政府采購貨物支出148,921,013.30元,、政府采購工程支出4,578,721.00元、政府采購服務(wù)支出265,596,416.28元,。授予中小企業(yè)合同金額244,567,749.40元,，占政府采購支出總額的58.36%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額91,559,900.30元，占政府采購支出總額的21.85%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的92.19%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.67%,。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院共有車輛7輛,，其中：機要通信用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車4輛,，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車,。單價100萬元以上的設(shè)備312臺（套）。
十三,、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年度已對16個市級項目開展績效自評，涉及金額19,366,975.13元,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2022年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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