第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

主要業(yè)務(wù)范圍：

（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理門診、住院醫(yī)療保健服務(wù)。

（二）醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、影像醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、國際學(xué)院五年制及護理學(xué)院、康復(fù)與運動醫(yī)學(xué)系、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù)。

（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作。

（四）保健與健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）是大型三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1946年，注冊地址：天津市和平區(qū)鞍山道154號，編制床位2,468張，建筑面積306,060.46平方米。

醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個職能部門，1個醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會，37個臨床科室，12個醫(yī)技科室，3個專科醫(yī)學(xué)中心，成立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

第二部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,434.5萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入497,106.1萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入5,620.7萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余189,357.8萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出35.0萬元、社會保障和就業(yè)支出17,091.6萬元、衛(wèi)生健康支出542,958.6萬元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出143,433.9支出。天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年收支總預(yù)算703,519.1萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年單位預(yù)算收入703,519.1萬元，與2022年預(yù)算相比增加191,099.0萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入減少2,008.5萬元；事業(yè)預(yù)算收入增加5,091.7萬元；其他預(yù)算收入減少1,342.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加189,357.9萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余189,357.8萬元，占26.91%；一般公共預(yù)算11,434.5萬元，占1.63%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入497,106.1萬元，占70.66%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5620.7萬元，占0.8%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年支出預(yù)算703,519.1萬元，與2022年預(yù)算相比增加191,099.0萬元，主要原因是教育支出增加35.0萬元、社會保障和就業(yè)支出增加2,863.5萬元、衛(wèi)生健康支出增加44,766.6萬元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加143,433.9萬元。其中：基本支出511,968.3萬元，占72.77%；項目支出48,116.9萬元，占6.84%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年財政撥款收入預(yù)算11,434.5萬元，與2022年預(yù)算相比減少2,008.5萬元，主要原因是存在人員變動資金調(diào)整、財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,434.5萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算11,434.5萬元，與2022年預(yù)算相比減少2,008.5萬元，主要原因是存在人員變動資金調(diào)整、財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出35.0萬元、社會保障和就業(yè)支出7,010.7萬元、衛(wèi)生健康支出4,388.8萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出11,434.5萬元，與2022年預(yù)算相比減少2,008.5萬元，主要原因是存在人員變動導(dǎo)致資金減少、財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素。

• 具體情況。

1. “教育支出”35萬元，與2022年預(yù)算相比增加35.0萬元，主要原因是市財政對相關(guān)專項增加資金投入，其中：

     “其他教育支出”35萬元，包括“其他教育支出”35.0萬元，主要用于干部保障專項資金使用。

1.  “社會保障和就業(yè)支出”7,010.7萬元，與2022年預(yù)算相比減少747.5萬元，主要原因是存在人員變動資金調(diào)整，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”7,010.7萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”4,673.8萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2,336.9萬元，主要用于在職職工職業(yè)年金繳費支出；

1. “衛(wèi)生健康支出”4,388.8萬元，與2022年預(yù)算相比減少1,296.0萬元，主要原因是存在人員變動資金調(diào)整、財政對專項工作資金撥付調(diào)整等多方面因素，其中：

“公立醫(yī)院”2,758.0萬元，包括“綜合醫(yī)院”2,758.0萬元，主要用于基本支出1,293.0萬元，專項支出1,465.0萬元；

“公共衛(wèi)生”198.3萬元，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”86.2萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康促進項目部分）等財政專項使用；“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”49.7萬元，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財政專項使用；“其他公共衛(wèi)生支出”62.4萬元，主要用于無創(chuàng)基因篩查財政專項使用；

“中醫(yī)藥”21.5萬元，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”21.5萬元，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及相關(guān)科室建設(shè)等專項使用；

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,411.0萬元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”983.7萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出使用；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”427.3萬元，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費支出使用。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出9,714.7萬元，與2022年預(yù)算相比減少703.7萬元，主要原因是存在人員變動導(dǎo)致資金減少。其中：

人員經(jīng)費9,548.7萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,673.8萬元，職業(yè)年金繳費2,336.9萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費973.7萬元，其他社會保障繳費73.1萬元，醫(yī)療費219.8萬元，離休費113.6萬元，退休費940.3萬元，醫(yī)療費補助217.5萬元。

公用經(jīng)費166.0萬元，主要包括：離休特需18.5萬元，取暖費147.5萬元，

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：

一、2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

二、2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

三、2023年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本單位2023年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況。

本單位2023年安排政府采購預(yù)算 62,794.4萬元，其中：政府采購貨物支出25,000.0萬元、政府采購工程支出16,295.0萬元、政府采購服務(wù)支出21,499.4萬元。主要項目是：辦公設(shè)備等貨物購置項目2,482.0萬元，專用設(shè)備購置項目22,518.0萬元；醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工項目9,000.0萬元，醫(yī)療用房修繕項目7,295.0萬元；物業(yè)管理項目10,454.2萬元，醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)5,849.5萬元，其他服務(wù)類項目5,195.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛7輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要包括轎車。單價50萬元以上的通用設(shè)備80臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備284臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本單位2023年實行績效目標(biāo)管理的項目19個，涉及預(yù)算金額48,116.9萬元。

具體明細如下：

1.婦女兒童健康提升（殘疾預(yù)防無創(chuàng)基因篩查項目-殘保金）62.4萬元；

2.保健醫(yī)療專項補助資金35.0萬元；

3.干部巡診10.0萬元；

4.公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（兒科醫(yī)師隊伍建設(shè)）6.1萬元；

5.公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達資金-2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金30.0萬元；

6.基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康提升項目）83.2萬元；

7.基本公共衛(wèi)生服務(wù)（原重大公衛(wèi)項目）3.0萬元；

8.衛(wèi)生健康對口幫扶（援疆援藏援甘等幫扶）48.5萬元；

9.衛(wèi)生健康對口幫扶（援外醫(yī)療隊）32.8萬元；

10.衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）551.0萬元；

11.衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)（質(zhì)控中心經(jīng)費）33.0萬元；

12.縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力培訓(xùn)和緊缺人才培訓(xùn)-01中央直達資金-2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金177.6萬元；

13.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（天津市名中醫(yī)傳承工作室建設(shè)）10.0萬元；

14.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)藥重點領(lǐng)域科技專項）6.0萬元；

15.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）2.5萬元；

16.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展-01中央直達資金-2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金3.0萬元；

17.重大傳染病疫情防控經(jīng)費（2023年中央專項）49.7萬元；

18.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)-01中央直達資金-2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金576.0萬元；

19.非財政撥款項目（綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費）46,397.1萬元；

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2023年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1.本單位2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

2.本單位2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。