目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2021年度部門決算情況說明 4
一、收支決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 4
三、支出決算情況說明 4
四、財政撥款收支決算總體情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9
八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 9
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明 9
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 10
十一、政府采購支出情況說明 10
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 10
十三、預算績效情況說明 10
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明 10
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
主要業(yè)務范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生、醫(yī)學教育、醫(yī)學研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、保健與健康教育。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院內(nèi)設25個職能處室，1個醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會，37個臨床科室，12個醫(yī)技科室，3個專科醫(yī)學中心，下轄0個預算單位。
第二部分 2021年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
2.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度收入、支出決算總計5,117,204,461.58元。與2020年度相比，收、支總計各增加808,824,073.03元，增長18.77%，主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影響逐漸降低，2021年度事業(yè)收入較2020年增長825,614,010.84元，增幅21.42%。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度本年收入合計4,893,338,904.58元，與2020年度相比增加815,723,700.36元，主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影響逐漸降低，2021年度事業(yè)收入較2020年增長825,614,010.84元，增幅21.42%。其中：一般公共預算財政撥款收入134,744,524.47元，占2.75%；政府性基金預算財政撥款收入0.00元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元，占0.00%；財政專戶管理資金收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入4,679,581,972.87元，占95.63%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；上級補助收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入79,012,407.24元，占1.61%。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度本年支出合計4,322,288,281.71元，與2020年度相比增加238,088,049.92元，主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影響逐漸降低，2021年度基本支出較2020年增長235467854.73元，增幅5.93%。其中：基本支出4,206,804,339.51元，占97.33%；項目支出115,483,942.20元，占2.67%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度財政撥款收入、支出決算總計134,744,524.47元，與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少23,113,923.30元，下降14.64%，主要原因是相較2020年減少了公共檢測實驗室建設、市級危重癥救治中心醫(yī)院設備、新型冠狀病毒肺炎疫情防控補助。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計134,744,524.47元，占本年支出合計的3.12%，與2020年度相比，減少23,113,923.30元，下降14.64%，主要原因是相較2020年減少了公共檢測實驗室建設、市級危重癥救治中心醫(yī)院設備、新型冠狀病毒肺炎疫情防控補助。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出134,744,524.47元，主要用于以下方面：
“科學技術(shù)支出”10,000.00元，占比0.01%，“社會保障和就業(yè)支出”77,556,520.00元，占比57.56%，“衛(wèi)生健康支出”57,178,004.47元，占比42.43%，
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為142,275,000.00元，支出決算為134,744,524.47元，完成年初預算的94.71%。其中：
1. 科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為10,000.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初財政預算未安排。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為51,317,000.00元，支出決算為51,317,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為25,658,000.00元，支出決算為25,658,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預算為1,417,920.00元，支出決算為581,520.00元，完成年初預算的41.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率，預計項目預算資金未到賬，受檢病例數(shù)不足。
5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）年初預算為100,000.00元，支出決算為100,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預算為28,555,955.00元，支出決算為35,753,155.95元，完成年初預算的125.20%，中期追加財政專項資金預算。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為1,898,560.00元，支出決算為1,135,360.00元，完成年初預算的59.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率，預計項目預算資金未到賬，受檢病例數(shù)不足。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為1,653,960.00元，支出決算為1,179,540.02元，完成年初預算的71.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率，預計項目預算資金未到賬。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為17,992,900.00元，支出決算為4,732,700.00元，完成年初預算的26.30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預計項目預算資金未到賬。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）年初預算為154,705.00元，支出決算為95,652.50元，完成年初預算的61.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為9,282,000.00元，支出決算為9,282,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為4,244,000.00元，支出決算為4,244,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為655,596.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初財政預算未安排。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計104,533,596.00元，與2020年度相比增加1,193,596.00元，主要原因是2021年度人員經(jīng)費增長496,596.00元，增幅0.49%，公用經(jīng)費增長697,000.00元，增幅42.06%。其中：人員經(jīng)費102,179,596.00元，主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、離休費、退休費、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費2,354,000.00元，主要包括福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元，與2021年預算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”。具體情況：
（一）2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
（二）2021年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”；公務用車購置費0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”。2021年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。
（三）2021年公務接待費決算0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”。2021年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津醫(yī)科大學總院2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年政府采購支出總額225,678,095.00元，其中：政府采購貨物支出183,385,210.00元、政府采購工程支出9,259,074.00元、政府采購服務支出33,033,811.00元。授予中小企業(yè)合同金額125,254,148.00元，占政府采購支出總額的55.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64,881,365.00元，占政府采購支出總額的28.75%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括業(yè)務用車。單價50萬元以上的通用設備78臺（套），單價100萬元以上的專用設備266臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度已對15個項目開展績效自評，涉及金額13,313,000.00元。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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