目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十一,、項目支出決算表
十二,、關于空表的說明
第三部分 2021年度部門決算情況說明 4
一、收支決算總體情況說明 4
二,、收入決算情況說明 4
三,、支出決算情況說明 4
四、財政撥款收支決算總體情況說明 5
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9
八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 9
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明 9
十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明 10
十一、政府采購支出情況說明 10
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 10
十三,、預算績效情況說明 10
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明 10
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一,、主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
主要業(yè)務范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生,、醫(yī)學教育,、醫(yī)學研究、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓,、保健與健康教育。
二,、機構設置
根據(jù)上述職責,，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院內(nèi)設25個職能處室，1個醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會,，37個臨床科室,，12個醫(yī)技科室，3個�,？漆t(yī)學中心,，下轄0個預算單位。
第二部分 2021年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。
十二,、關于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。
2.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度收入、支出決算總計5,117,204,461.58元,。與2020年度相比,，收、支總計各增加808,824,073.03元,，增長18.77%,，主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影響逐漸降低，2021年度事業(yè)收入較2020年增長825,614,010.84元,，增幅21.42%,。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度本年收入合計4,893,338,904.58元,，與2020年度相比增加815,723,700.36元,，主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影響逐漸降低，2021年度事業(yè)收入較2020年增長825,614,010.84元,，增幅21.42%,。其中：一般公共預算財政撥款收入134,744,524.47元，占2.75%,；政府性基金預算財政撥款收入0.00元,，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元,，占0.00%,；財政專戶管理資金收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入4,679,581,972.87元,，占95.63%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；上級補助收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入79,012,407.24元,，占1.61%,。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度本年支出合計4,322,288,281.71元,，與2020年度相比增加238,088,049.92元,，主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影響逐漸降低，2021年度基本支出較2020年增長235467854.73元,，增幅5.93%,。其中：基本支出4,206,804,339.51元，占97.33%,；項目支出115,483,942.20元,，占2.67%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元,，占0.00%。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度財政撥款收入,、支出決算總計134,744,524.47元，與2020年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少23,113,923.30元，下降14.64%,，主要原因是相較2020年減少了公共檢測實驗室建設,、市級危重癥救治中心醫(yī)院設備、新型冠狀病毒肺炎疫情防控補助,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計134,744,524.47元,，占本年支出合計的3.12%,，與2020年度相比，減少23,113,923.30元,，下降14.64%,，主要原因是相較2020年減少了公共檢測實驗室建設、市級危重癥救治中心醫(yī)院設備,、新型冠狀病毒肺炎疫情防控補助,。
（二）支出結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出134,744,524.47元,，主要用于以下方面：
“科學技術支出”10,000.00元,，占比0.01%,，“社會保障和就業(yè)支出”77,556,520.00元，占比57.56%,，“衛(wèi)生健康支出”57,178,004.47元,，占比42.43%，
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為142,275,000.00元,，支出決算為134,744,524.47元,，完成年初預算的94.71%。其中：
1. 科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）年初預算為0.00元,，支出決算為10,000.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初財政預算未安排。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為51,317,000.00元,，支出決算為51,317,000.00元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為25,658,000.00元,，支出決算為25,658,000.00元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預算為1,417,920.00元，支出決算為581,520.00元,，完成年初預算的41.01%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率,，預計項目預算資金未到賬,，受檢病例數(shù)不足。
5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）年初預算為100,000.00元,，支出決算為100,000.00元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預算為28,555,955.00元,，支出決算為35,753,155.95元，完成年初預算的125.20%,，中期追加財政專項資金預算,。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為1,898,560.00元，支出決算為1,135,360.00元,，完成年初預算的59.80%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率，預計項目預算資金未到賬,，受檢病例數(shù)不足,。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為1,653,960.00元,，支出決算為1,179,540.02元,，完成年初預算的71.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率,，預計項目預算資金未到賬。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為17,992,900.00元,，支出決算為4,732,700.00元,，完成年初預算的26.30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預計項目預算資金未到賬,。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）年初預算為154,705.00元,，支出決算為95,652.50元，完成年初預算的61.83%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，部分項目執(zhí)行受到限制進而影響預算完成率。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為9,282,000.00元,，支出決算為9,282,000.00元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為4,244,000.00元,，支出決算為4,244,000.00元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為655,596.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初財政預算未安排,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計104,533,596.00元,，與2020年度相比增加1,193,596.00元,，主要原因是2021年度人員經(jīng)費增長496,596.00元，增幅0.49%,，公用經(jīng)費增長697,000.00元,，增幅42.06%。其中：人員經(jīng)費102,179,596.00元,，主要包括機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、醫(yī)療費,、離休費、退休費,、醫(yī)療費補助,；公用經(jīng)費2,354,000.00元，主要包括福利費,、其他商品和服務支出,。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元,，與2021年預算相比增加（減少）0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”。具體情況：
�,。ㄒ唬�2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。
�,。ǘ�2021年公務用車購置及運行維護費決算0.00元,，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”,；公務用車購置費0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”,。2021年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛,。
�,。ㄈ�2021年公務接待費決算0.00元，與預算相比增加（減少）0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費”,。2021年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
八,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。
十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
天津醫(yī)科大學總院2021年度無機關運行經(jīng)費,。
十一、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年政府采購支出總額225,678,095.00元,，其中：政府采購貨物支出183,385,210.00元,、政府采購工程支出9,259,074.00元,、政府采購服務支出33,033,811.00元,。授予中小企業(yè)合同金額125,254,148.00元，占政府采購支出總額的55.50%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額64,881,365.00元,，占政府采購支出總額的28.75%。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日,，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院共有車輛6輛，其中：副部（�,。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車3輛，其他用車主要包括業(yè)務用車,。單價50萬元以上的通用設備78臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備266臺（套）。
十三,、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度已對15個項目開展績效自評，涉及金額13,313,000.00元,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津醫(yī)科大學總醫(yī)院2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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