第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),。

主要業(yè)務(wù)范圍：

（一）醫(yī)療與衛(wèi)生：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理門診、住院醫(yī)療保健服務(wù),。

（二）醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)研究：本單位承擔(dān)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制、影像醫(yī)學(xué)專業(yè)七年制,、國際學(xué)院五年制及護理學(xué)院,、康復(fù)與運動醫(yī)學(xué)系、影像學(xué)院的臨床教學(xué)和研究生培養(yǎng)任務(wù),。

（三）為衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育同時為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供培訓(xùn)工作,。

（四）保健與健康教育：承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作,。

二,、部門機構(gòu)設(shè)置情況

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）是大型三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1946年,，注冊地址：天津市和平區(qū)鞍山道154號,，編制床位2,468張，建筑面積306,060.46平方米,。

醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個職能部門,，1個醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會，37個臨床科室,，12個醫(yī)技科室,，3個專科醫(yī)學(xué)中心,，成立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,。

第二部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13,443.0萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元,、事業(yè)收入492,014.4萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入6,962.7萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出14,228.1萬元,、衛(wèi)生健康支出498,192.0萬元,。天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年收支總預(yù)算512,420.1萬元。

二,、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年單位預(yù)算收入512,420.1萬元,，與2021年預(yù)算相比增加15,864.4萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入增加1,947.1萬元,；事業(yè)預(yù)算收入增加15,529.4萬元,；其他預(yù)算收入增加1,119.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2,731.6萬元,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預(yù)算13,443.0萬元,，占2.6%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；財政專戶管理資金0萬元,，占0%,；事業(yè)收入492,014.4萬元，占96.0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入6,962.7萬元,，占1.4%,。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年支出預(yù)算512,420.1萬元,，與2021年預(yù)算相比增加15,864.4萬元,，主要原因是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少329.6萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加16,194萬元,。其中：基本支出501,499.2萬元,，占97.9%；項目支出10,920.9萬元,，占2.1%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年財政撥款收入預(yù)算13,443.0萬元,，與2021年預(yù)算相比增加1,947.1萬元,，主要原因是人員變動、市財政對專項增加資金投入等多方面因素,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13,443.0萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2022年財政撥款支出預(yù)算13,443.0萬元,，與2021年預(yù)算相比增加1,947.1萬元,，主要原因是人員變動、市財政對專項增加資金投入等多方面因素,。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出7,758.2萬元、衛(wèi)生健康支出5,684.8萬元,。

五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出13,443.0萬元,，與2021年預(yù)算相比增加1,947.1萬元,，主要原因是人員變動、市財政對專項增加資金投入等多方面因素,。

• 具體情況,。

1.  “社會保障和就業(yè)支出”7,758.2萬元,，與2021年預(yù)算相比減少6.5萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致,，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”7,698.2萬元,，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”5,132.1萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出,；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2,566.1萬元,，主要用于在職職工職業(yè)年金繳費支出；

“殘疾人事業(yè)”60萬元,，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出”60萬元,，主要用于無創(chuàng)基因篩查財政專項；

1. “衛(wèi)生健康支出”5,684.8萬元,，與2021年預(yù)算相比增加1,953.6萬元,，主要原因是市財政對專項增加資金投入，其中：

“公立醫(yī)院”3,617.3萬元,，包括“綜合醫(yī)院”3,617.3萬元,，主要用于基本支出1,367.1萬元，專項支出2,250.2萬元,；

“公共衛(wèi)生”701.9萬元,，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”80.9萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)1（婦女兒童健康促進項目部分）等財政專項使用,；“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”61.0萬元,，主要用于重大傳染病防控（中央）-腦卒中篩查等財政專項使用；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”560.0萬元,，主要用于新冠肺炎防疫相關(guān)支出,；

“中醫(yī)藥”12.5萬元，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”12.5萬元,，主要用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)及科室建設(shè)等專項,；

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,353.1萬元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”926.2萬元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”426.9萬元，主要用于醫(yī)院在職及退休職工醫(yī)藥費支出,。

六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出10,418.4萬元，與2021年預(yù)算相比增加34.4萬元,，主要原因是人員變動增加導(dǎo)致基本支出金額增加,。其中：

人員經(jīng)費10,180.6萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5,132.1萬元，職業(yè)年金繳費2,566.1萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費910.2萬元,，其他社會保障繳費60.6萬元，醫(yī)療費219.8萬元,，離休費129.9萬元,，退休費938.8萬元，醫(yī)療費補助223.1萬元,。

公用經(jīng)費237.8萬元,，主要包括：離休特需29.6萬元，離退休職工福利費：208.2萬元,。

七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。具體情況：

（一）2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。

（二）2022年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

（三）2022年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2022年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2022年天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本單位2022年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。

（二）政府采購情況。

本單位2022年安排政府采購預(yù)算47,031.31萬元,，其中：政府采購貨物支出27,484.4萬元,、政府采購工程支出7,555.5萬元、政府采購服務(wù)支出11,991.41萬元。主要項目是：辦公設(shè)備購置項目2,805萬元,，無形資產(chǎn)購置項目5,090萬元,，專用設(shè)備購置項目19,589.4萬元；醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工項目5,000萬元,，其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕項目2,555.5萬元；物業(yè)管理項目8,615.96萬元,，維修（護）費項目3,375.45萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年7月底,，本單位共有車輛7輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛,、其他用車3輛,，其他用車主要包括轎車。單價50萬元以上的通用設(shè)備75臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備267臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本單位2022年實行績效目標(biāo)管理的項目18個,，涉及預(yù)算金額10,920.9萬元,。

具體明細如下：

1.婦女兒童健康提升（殘疾預(yù)防無創(chuàng)基因篩查項目-殘保金）60萬元；

2.公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（干部巡診）10萬元,；

3.公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（臨床重點學(xué)科建設(shè)）500萬元,；

4.公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達資金-2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金60萬元；

5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)（9元項目）0.9萬元,；

6.基本公共衛(wèi)生服務(wù)（婦女兒童健康提升項目）80萬元,；

7.衛(wèi)生健康對口幫扶（援疆援藏援甘等幫扶）54.45萬元；

8.衛(wèi)生健康對口幫扶（援外醫(yī)療隊）24.59萬元,；

9.衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（兒科醫(yī)師隊伍建設(shè)）7.17萬元,；

10.衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）599萬元；

11.衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)（質(zhì)控中心專項經(jīng)費）31萬元,；

12.縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力培訓(xùn)和緊缺人才培訓(xùn)-01中央直達資金-2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金64萬元,；

13.新冠肺炎疫情防控（新冠病毒核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”保障經(jīng)費）560萬元；

14.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（天津市名中醫(yī)傳承工作室建設(shè)）10萬元；

15.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）2.5萬元,；

16.重大傳染病防控-2022年中央非直達61萬元,；

17.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)-01中央直達資金-2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金900萬元；

18.自有收入的支出（綜合業(yè)務(wù)費）7,896.29萬元,。

第三部分  名詞解釋

部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

第四部分  2022年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二,、《單位收入總體情況表》

三,、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五,、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一,、關(guān)于空表的說明

1.本單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。

2.本單位2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

注：以上預(yù)算公開表均作為附表,，附于預(yù)算公開說明文檔后。