第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、保健與健康教育
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個(gè)職能處室，1個(gè)醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會(huì)，37個(gè)臨床科室，12個(gè)醫(yī)技科室，3個(gè)專科醫(yī)學(xué)中心，下轄0個(gè)預(yù)算單位。
第二部分 2020年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
十、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
2.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度收入、支出決算總計(jì)4,308,380,388.55元，與2019年決算相比減少675,756,316.92元，主要原因是受新冠病毒疫情影響2020年度事業(yè)收入較2019年減少376,202,090.51元，降幅8.89%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較2019年減少42,088,767.35元，降幅21.75%。
二、收入決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度本年收入合計(jì)4,077,615,204.22元，與2019年決算相比減少400,580,434.63元，主要原因是受新冠病毒疫情影響2020年度事業(yè)收入較2019年減少376,202,090.51元，降幅8.89%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較2019年減少42,088,767.35元，降幅21.75%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151,387,032.65元，占3.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.00%；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入3,853,967,962.03元，占94.52%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入72,260,209.54元，占1.77%。
三、支出決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度本年支出合計(jì)4,084,200,231.79元，與2019年決算相比減少689,886,015.69元，主要原因是受新冠病毒疫情影響2020年度基本支出較2019年減少616,624,585.5元，降幅13.44%，項(xiàng)目支出較2019年減少73,261,430.19元，降幅39.36%。其中：基本支出3,971,336,484.78元，占97.24%；項(xiàng)目支出112,863,747.01元，占2.76%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)157,858,447.77元，與2019年決算相比減少74,552,369.43元，主要原因是相較2019年度減少了大型醫(yī)用設(shè)備配置及補(bǔ)助、保健醫(yī)療政策性虧損補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)157,858,447.77元，與2019年決算相比減少64,257,688.45元，主要原因是相較2019年度減少了大型醫(yī)用設(shè)備配置及補(bǔ)助、保健醫(yī)療政策性虧損補(bǔ)貼。
（二）具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”77,010,080.00元，與2019年決算相比增加2,913,680.00元，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”76,796,000.00元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”51,197,000.00元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”25,599,000.00元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
“殘疾人事業(yè)”214,080.00元，包括“其他殘疾人事業(yè)支出” 214,080.00元，主要用于殘疾預(yù)防篩查耗材。
2、“衛(wèi)生健康支出”80,848,367.77元，與2019年決算相比減少67,171,368.45元，其中：
“公立醫(yī)院”50,930,138.77元，包括“綜合醫(yī)院”50,930,138.77元，主要用于“綜合醫(yī)院”項(xiàng)下醫(yī)療專用設(shè)備及辦公設(shè)備的購(gòu)置、公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升綜合改革、重點(diǎn)學(xué)（專科）建設(shè)、醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。
“公共衛(wèi)生”16,047,934.00元，包括“基本衛(wèi)生公共服務(wù)”395,440.00元，主要用于醫(yī)療用品耗材。“重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)”785,194.00元，主要用于采購(gòu)“重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)”項(xiàng)下醫(yī)療醫(yī)療及實(shí)驗(yàn)專用材料。“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”14,867,300.00元，主要用于公共檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、救治定點(diǎn)醫(yī)院和發(fā)熱門診改造、防控新冠疫情臨時(shí)性工作補(bǔ)助。
“中醫(yī)藥”305,295.00元，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”305,295.00元，主要用于采購(gòu)“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”項(xiàng)下醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置、醫(yī)療及實(shí)驗(yàn)專用材料費(fèi)。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”13,565,000.00元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”9,319,000.00元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及離休醫(yī)療費(fèi)，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”4,246,000.00元，主要用于在職職工醫(yī)療費(fèi)以及退休醫(yī)療費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)103,340,000.00元，與2019年決算相比增加2,246,000.00元，主要原因是財(cái)政撥款基本支出用于繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)較2019年度有所增長(zhǎng)。具體情況如下：
1、“工資福利支出”88,672,000.00元，其中：
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納”51,197,000.00元、“職業(yè)年金繳費(fèi)”25,599,000.00元、“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”9,079,000.00元、“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”605,000.00元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。“醫(yī)療費(fèi)”2,192,000.00元。
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13,011,000.00元，其中：
“離休費(fèi)”1,449,668.03元、“退休費(fèi)”9,267,331.97元，“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”2,294,000.00元。
3、“商品和服務(wù)支出”1,657,000.00元，其中：
“福利費(fèi)”1,448,000.00元，主要用于離退休人員防暑降溫費(fèi)。“其他商品和服務(wù)支出” 209,000.00元，主要用于離休干部慰問補(bǔ)助。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2020年預(yù)算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。
具體情況：
（一）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2020年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
（二）2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
（三）2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2020年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
天津醫(yī)科大學(xué)總院2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、政府采購(gòu)支出情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年政府采購(gòu)支出總額179,227,823.70元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76,239,270.00元、政府采購(gòu)工程支出2,259,168.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出100,729,385.70元。授予中小企業(yè)合同金額147,379,103.70元，占政府采購(gòu)支出總額的82.23%，其中：授予小微企業(yè)合同79,111,885.26元，占政府采購(gòu)支出總額的44.14%。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院共有車輛 6輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備76臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備253臺(tái)（套）。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及金額 43,920,000.00元。
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2020年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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