一、單位主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
主要業(yè)務(wù)范圍：
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）是大型三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1946年，注冊地址：天津市和平區(qū)鞍山道154號，編制床位2,468張，建筑面積306,060.46平方米。
醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個(gè)職能處（科）室，1個(gè)醫(yī)療聯(lián)合體管理委員會，36個(gè)臨床科室，12個(gè)醫(yī)技科室。
三、部門預(yù)算草案編制情況
（一）部門收入預(yù)算情況說明
2020年部門收入預(yù)算487,671.3萬元，與2019年預(yù)算相比增加56,106.8萬元。其中，本年收入合計(jì)486,641.9 萬元，與2019年預(yù)算相比增加58,970.9萬元，本年收入包括財(cái)政撥款預(yù)算收入13,967.1萬元、非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元、事業(yè)預(yù)算收入468,464.2萬元、經(jīng)營預(yù)算收入0萬元、上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元、投資預(yù)算收益0萬元、其他預(yù)算收入4,210.6萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,029.4萬元。
2020年部門收入預(yù)算增加的主要原因：隨著醫(yī)院全面落實(shí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)任務(wù)的推進(jìn)，事業(yè)收入資金相應(yīng)增加58,970.6萬元。
2020年部門支出預(yù)算487,671.3萬元，與2019年預(yù)算相比增加56,106.8萬元，其中：
“社會保障和就業(yè)支出”科目15,029.4萬元，主要用于基本支出中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出；項(xiàng)目支出中“婦產(chǎn)科無創(chuàng)基因篩查”支出。
“衛(wèi)生健康支出”科目472,641.9萬元，包括“綜合醫(yī)院”科目470,848.2萬元，主要用于醫(yī)院基本支出和運(yùn)營支出，以及設(shè)備購置等項(xiàng)目支出:“基本公共衛(wèi)生”科目308.28萬元，主要用于無創(chuàng)基因篩查及基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助（麻風(fēng)病）等項(xiàng)目支出；“重大公共衛(wèi)生”科目92.92萬元，主要用于腦卒中篩查等項(xiàng)目支出；“中醫(yī)藥”科目36萬元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)重點(diǎn)專科建設(shè)）、中醫(yī)藥服務(wù)能力提升及中醫(yī)藥特色技術(shù)等項(xiàng)目支出；“行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目1,356.5萬元，主要用于繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和在職及離退休人員醫(yī)藥費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況
本部門2020年安排政府采購預(yù)算2,350萬元，其中：政府采購貨物支出2,350萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要項(xiàng)目是：公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（臨床重點(diǎn)學(xué)科（專科）建設(shè)）項(xiàng)目1,850萬元；醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)（中央）項(xiàng)目500萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年7月底，本部門各單位共有車輛8輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車5輛，其他用車主要包括客車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備63臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備208臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)，涉及預(yù)算金額3,590.9萬元。
具體明細(xì)如下：婦女兒童健康促進(jìn)（殘疾預(yù)防無創(chuàng)基因篩查項(xiàng)目-殘保金）項(xiàng)目96萬元；公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（兒科醫(yī)師隊(duì)伍建設(shè)）項(xiàng)目24.3萬元；公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革-中央）項(xiàng)目80萬元；公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（臨床重點(diǎn)學(xué)科（專科）建設(shè)）項(xiàng)目1850萬元；公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）項(xiàng)目708.2萬元；公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)-中央）項(xiàng)目571萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)（基層首席全科醫(yī)師培訓(xùn)）項(xiàng)目30萬元；衛(wèi)生健康對口幫扶（援外醫(yī)療隊(duì)）項(xiàng)目25.6萬元；公立醫(yī)院診療服務(wù)能力提升（干部巡診）項(xiàng)目10萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)1（婦女兒童健康促進(jìn)項(xiàng)目部分）項(xiàng)目128萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)2（9元項(xiàng)目）項(xiàng)目0.8萬元；重大傳染病防控（中央）項(xiàng)目31萬元；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中央）項(xiàng)目12萬元；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)藥重點(diǎn)領(lǐng)域科技專項(xiàng)）項(xiàng)目3萬元；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）項(xiàng)目1萬元；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)重點(diǎn)專科建設(shè)）項(xiàng)目20萬元。
（五）專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
（六）關(guān)于空表的說明
本部門2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
本部門2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
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